關(guān)于重慶市黔江區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算草案的報告

重慶市黔江區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市黔江區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2023年財政工作情況

2023年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，全區(qū)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于財政工作的重要指示批示精神，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，著力強(qiáng)化統(tǒng)籌、精細(xì)管理、提升績效，扎實做好生財、聚財、用財、管財各項工作，預(yù)算執(zhí)行總體較好，為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有力恢復(fù)、民生政策及時兌現(xiàn)、社會大局和諧穩(wěn)定提供了財力支撐。

（一）重點財政工作情況

1.強(qiáng)化政策落實，推動經(jīng)濟(jì)回升向好。積極財政政策加力提效，全力打好減稅降費(fèi)、貸款貼息等組合拳，全年減免稅費(fèi)13.1億元、兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策4.5億元、減免房租643萬元、財政貸款貼息2935萬元，有效激發(fā)市場主體活力。強(qiáng)化財政金融政策協(xié)同，落實政府風(fēng)險補(bǔ)償、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸等政策，撬動金融機(jī)構(gòu)發(fā)放融資擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、知識價值信用等惠企貸款3.5億元。優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，支持中小微企業(yè)合同金額達(dá)6億元。財政補(bǔ)貼發(fā)放消費(fèi)券4.9萬張，推動消費(fèi)提振回暖。

2.強(qiáng)化收入組織，持續(xù)提升保障能力。建立部門協(xié)同、區(qū)鄉(xiāng)聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化重點稅源、非稅項目管控，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收，全區(qū)一般公共預(yù)算收入首次突破30億元，政府綜合財力首次突破100億元。強(qiáng)化政策研判，加強(qiáng)項目儲備，向上爭資實行“賽馬比拼”、績效考評，“三?！敝攸c關(guān)注區(qū)縣補(bǔ)助、盤活國有存量資產(chǎn)示范項目、廉租住房基金增值收益等政策資金爭取實現(xiàn)突破，新增補(bǔ)助3.5億元，全年到位上級轉(zhuǎn)移支付資金52.2億元，創(chuàng)歷年之最。

3.強(qiáng)化支出統(tǒng)籌，精打細(xì)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)。細(xì)化過緊日子和支出壓減措施，公用經(jīng)費(fèi)等支出削減10%，降低行政運(yùn)行成本，壓縮非急需非剛性支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持“三保”優(yōu)先，全面落實教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)等民生政策，民生支出52億元，同比增長8%。加大財力下沉力度，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付8.2億元，保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌資金27.5億元，支持站前廣場、應(yīng)急醫(yī)院、中心醫(yī)院、產(chǎn)城融合發(fā)展、輕量化產(chǎn)業(yè)園等重點項目建設(shè)。

4.強(qiáng)化精準(zhǔn)施策，防范化解重大風(fēng)險。全面落實國市債務(wù)風(fēng)險防范化解部署，制定“1+1+14”化債方案，綜合債務(wù)率下降110個百分點，在全市重點區(qū)縣中率先實現(xiàn)化債目標(biāo)。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)展期降成本，爭取再融資債券65.4億元置換高息債務(wù)，年節(jié)約利息4億元，有力保障政府信用安全。實時監(jiān)測庫款運(yùn)行，完善財政資金直達(dá)監(jiān)管機(jī)制，持續(xù)提升支出精準(zhǔn)度。加大財會監(jiān)督力度，扎實開展106個單位預(yù)算執(zhí)行、代理記賬等專項檢查，強(qiáng)化財政資金全鏈條監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

5.強(qiáng)化改革管理，提升財政治理效能。深化預(yù)算績效管理改革，完善項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，實行分級分類管理，健全“事前、事中、事后”績效管理閉環(huán)機(jī)制，盤活存量資金和低效無效資金2.6億元。升級預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，優(yōu)化《預(yù)算調(diào)劑管理辦法》，推進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、債務(wù)管理、電子采購等“財政智管”建設(shè)，實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)的縱向貫通和橫向連接。完善國有資產(chǎn)管理制度，開展國有資產(chǎn)調(diào)查摸底，加強(qiáng)閑置低效資產(chǎn)盤活利用，實現(xiàn)國有資產(chǎn)處置收入40.7億元。

（二）落實區(qū)人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況

1.嚴(yán)格落實區(qū)人大決議決定。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，堅持依法理財，嚴(yán)格按照區(qū)五屆人大三次會議批準(zhǔn)的預(yù)算和區(qū)五屆人大常委會第十七次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，認(rèn)真執(zhí)行各項財政收支預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，“三本”預(yù)算收入完成調(diào)整預(yù)算目標(biāo)。出臺《黔江區(qū)區(qū)級行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理辦法》《黔江區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理績效評價辦法》，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。

2.強(qiáng)化服務(wù)主動接受監(jiān)督。進(jìn)一步完善服務(wù)代表委員工作機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)保障。按月報告預(yù)算執(zhí)行情況，主動向區(qū)人大常委會議、區(qū)人大常委會主任會議報告預(yù)算調(diào)整、政府性債務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理等情況，仔細(xì)回答詢問，主動接受監(jiān)督，認(rèn)真聽取意見，不斷提升依法理財、為民理財水平。主動配合做好區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，不斷提高預(yù)算約束力。

3.抓好建議提案辦理。堅持將建議提案辦理工作作為年度重點任務(wù)來抓，成立專班明確專人負(fù)責(zé)建議提案辦理，注重調(diào)查溝通，強(qiáng)化面商辦理，解決問題力求實效，全力推動把人大代表、政協(xié)委員的“有用之言”轉(zhuǎn)化為財政工作的“有益之策”，努力提高便民實效、惠民有感，確保件件有答復(fù)、件件有落實。全年共辦理建議提案73件，辦理率、滿意率均為100%。

二、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入344555萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長33%。其中：稅收收入187238萬元，增長19.3%；非稅收入157317萬元，增長54.1%。加上級補(bǔ)助收入503443萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入411717萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)131102萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金90000萬元，收入總計1490817萬元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出870132萬元，增長34.9%。加上解支出22151萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出392697萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年175837萬元，支出總計1490817萬元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出788086萬元，增長41.3%。加上解支出22151萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出82046萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出392697萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年175837萬元，支出總計1490817萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：

——教育支出149342萬元。主要是支持教師隊伍建設(shè)，保障教師薪酬待遇，培訓(xùn)教師9600余人次。提高義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。兌現(xiàn)學(xué)生資助政策，實施營養(yǎng)改善計劃，發(fā)放助學(xué)貸款，共惠及學(xué)生15.6萬人次。改善辦學(xué)條件，改擴(kuò)建云樾府、板栗山小區(qū)幼兒園，啟動城南中心小學(xué)遷建工程，建成投用人民小學(xué)教學(xué)樓、武陵中小學(xué)運(yùn)動場、舟白中學(xué)運(yùn)動場、武陵中學(xué)宿舍樓、新華中學(xué)綜合樓等項目。

——科學(xué)技術(shù)支出6339萬元。主要是實施“雙倍增”行動計劃，成功培育科技型企業(yè)184家，獲批高新技術(shù)企業(yè)27家。落實科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，舉辦黔江創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、成果對接會等活動，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，助力黔永硅業(yè)、六九畜牧2家研發(fā)平臺獲批市級企業(yè)技術(shù)中心。

——文化旅游體育與傳媒支出8723萬元。主要是實施文體惠民工程，完成濯水古鎮(zhèn)改造、水車坪長征文化公園等項目主體建設(shè)。支持舉辦2023武陵文旅大會、中國山馬越野系列賽、三人制籃球比賽等活動，保障“兩館一中心”免費(fèi)開放，建成渝東南首個非遺館。支持融媒體技術(shù)平臺系統(tǒng)建設(shè)，夯實新聞輿論陣地基礎(chǔ)。

——社會保障和就業(yè)支出74723萬元。主要是落實機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等社保政策。提高城鄉(xiāng)低保等困難對象基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實殘疾人保障政策，建成“渝馨家園”5家。推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋，建成石會老年養(yǎng)護(hù)院、桐坪社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項目。推進(jìn)穩(wěn)就業(yè)工作，促進(jìn)重點群體就業(yè)，落實公益性崗位、社會保險等補(bǔ)貼，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.7萬人，實施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息，帶動就業(yè)3232人。

——衛(wèi)生健康支出85514萬元。主要是加快實施公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目，推動中心醫(yī)院實現(xiàn)整體搬遷，建成武陵山區(qū)域醫(yī)療中心（應(yīng)急醫(yī)院）、疾病預(yù)防控制體系現(xiàn)代化建設(shè)等項目，支持提升中醫(yī)、基層衛(wèi)生和公共衛(wèi)生等機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。落實行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實施醫(yī)療救助，資助困難對象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，兌現(xiàn)計劃生育獎特扶等政策，為全區(qū)適齡在校女生免費(fèi)接種HPV疫苗2293人，做好新階段疫情防控工作，落實醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助。

——節(jié)能環(huán)保支出7515萬元。主要是持續(xù)打好碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改。開展集中式飲用水水源地回頭看、“綠盾”自然保護(hù)地專項行動，城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá)355天，阿蓬江兩河斷面水質(zhì)穩(wěn)定保持Ⅱ類及以上，集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。重點實施渝東南生物多樣性保護(hù)和生態(tài)綜合治理、青杠污水處理廠提標(biāo)改造及配套污水主管網(wǎng)整治工程，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置、污泥無害化處置和生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，不斷提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量和水平。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出32056萬元。主要是支持市容環(huán)境綜合整治和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障市政清掃保潔、園林綠化管護(hù)和垃圾收運(yùn)處置。生活垃圾填埋場封場整治與改造項目完工投用，黔江大橋等區(qū)域異型路口完成整治，加快推進(jìn)燃?xì)夤艿栏赂脑?、機(jī)場路雨污分流管網(wǎng)等項目建設(shè)。治理違法建筑2.6萬平方米，新增停車位6700余個，更新改造破損道路9.8萬余平方米，“無燈區(qū)”安裝路燈949盞，全面提升城市品質(zhì)。

——農(nóng)林水支出97933萬元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，嚴(yán)防返貧風(fēng)險。推進(jìn)太極重點幫扶鎮(zhèn)、石會市級示范鎮(zhèn)建設(shè)。完工投用太極水庫、瓦窯堡水庫等重大水利基礎(chǔ)設(shè)施。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造，落實耕地保護(hù)政策，守住糧食安全底線。提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品質(zhì)，穩(wěn)定居民收入。開展人居環(huán)境治理，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。落實“河長制”和長江十年禁漁，實施水生態(tài)治理。

——交通運(yùn)輸支出36218萬元。主要是支持武陵山區(qū)綜合交通樞紐打造，新增梁平、萬州等2條全市首批短途運(yùn)輸航線，2023年冬航季開通運(yùn)行北京、上海、廣州、重慶、昆明、溫州、杭州、?？?、西安等9條重點城市航線，渝湘高鐵重慶至黔江段形象進(jìn)度超70%，高鐵黔江站站房主體工程完工。進(jìn)一步優(yōu)化城鄉(xiāng)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，建成投用麻田至蓬東段三級公路項目，新開工白土、黃溪等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“四改三”項目，新改建“四好農(nóng)村路”100公里，養(yǎng)護(hù)公路里程6443公里，“一小時黔江”全面推進(jìn)。落實“五類人群”乘坐公交車優(yōu)惠補(bǔ)貼。

——工業(yè)商貿(mào)等支出159740萬元。主要是支持卷煙及配套產(chǎn)業(yè)，助力煙廠易地技改項目順利推進(jìn)。加大市場主體培育力度，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，助推三磊玻纖創(chuàng)建市級綠色工廠，對獲得專精特新“小巨人”稱號的科瑞南海、晟莊建材2家企業(yè)給予獎勵，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集鏈成群。助推縣域商業(yè)體系建設(shè)，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，大力發(fā)展電商，持續(xù)打造黔江雞雜等優(yōu)質(zhì)品牌。加大國有企業(yè)償債力度，妥善化解政府隱性債務(wù)。

——自然資源海洋氣象支出3158萬元。主要是保障自然資源、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面支出。加強(qiáng)國土資源規(guī)劃及管理、礦產(chǎn)資源保護(hù)和利用，實施土地綜合整治和地質(zhì)災(zāi)害防治。

——住房保障支出28699萬元。主要是支持保障性安居工程和住房租賃市場發(fā)展，加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)。實施金苑小區(qū)、杏林苑等38個老舊小區(qū)改造，推進(jìn)城市更新提質(zhì)。繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補(bǔ)貼政策，支持農(nóng)村危房改造。

——公共安全及應(yīng)急管理等支出29108萬元。主要是保障政法部門執(zhí)法辦案、維穩(wěn)處突、裝備更新，縱深推進(jìn)掃黑除惡、全民反詐、打擊跨境賭博等專項行動，支持城南等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提升基層平安法治建設(shè)水平，夯實“平安黔江”建設(shè)成果。支持安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理能力提升，加強(qiáng)應(yīng)急隊伍能力建設(shè)，保障災(zāi)害風(fēng)險防治、應(yīng)急管理及消防事務(wù)支出。

——一般公共服務(wù)支出37023萬元。主要是保障全區(qū)各行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)和正常履職。

——償債支出27876萬元。主要是政府債務(wù)付息付費(fèi)支出。

——其他支出4119萬元。主要是引導(dǎo)社會資本參與盤活國有存量資產(chǎn)示范項目支出。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助82046萬元。主要是加大基層“三?！毖a(bǔ)助力度，提升基層財力保障水平；提高村干部固定補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險補(bǔ)助待遇；積極培植財源，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎(chǔ)設(shè)施。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入146487萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，增長61.8%。加上級補(bǔ)助收入18065萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入412400萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13764萬元，收入總計590716萬元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出195913萬元，下降22.9%。加上解支出9937萬元、調(diào)出資金18000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出315400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年51466萬元，支出總計590716萬元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級政府性基金預(yù)算支出191560萬元，下降23.6%。加上解支出9937萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4353萬元、調(diào)出資金18000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出315400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年51466萬元，支出總計590716萬元。主要用于專項債券付息、征地拆遷、污水處理廠運(yùn)行維護(hù)、土地整治、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理及償還政府隱性債務(wù)等。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入77685萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.6%，增長728%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2839萬元，收入總計80524萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4836萬元，下降47.8%。加調(diào)出資金72000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年3688萬元，支出總計80524萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)和機(jī)場航線補(bǔ)貼。

（四）重點報告事項

1.地方政府債務(wù)情況。市財政局初步核定我區(qū)2023年政府債務(wù)限額224.94億元，其中：一般債務(wù)122.39億元、專項債務(wù)102.55億元。全年安排政府債務(wù)付息付費(fèi)支出5.02億元，其中：一般債務(wù)2.79億元、專項債務(wù)2.23億元。年末政府債務(wù)余額224.94億元，其中：一般債務(wù)122.39億元、專項債務(wù)102.55億元。政府債務(wù)余額在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。

2.預(yù)備費(fèi)動用情況。2023年區(qū)級預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)8000萬元，年度執(zhí)行中動用預(yù)備費(fèi)3651萬元，主要是疫情防控支出3631萬元、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險排危支出20萬元，剩余4349萬元按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

各位代表！過去一年，全區(qū)財政主動謀劃、積極作為，有力應(yīng)對了收支平衡壓力大、重大項目籌資難、地方債務(wù)風(fēng)險高等諸多困難與挑戰(zhàn)，全區(qū)財政運(yùn)行保持平穩(wěn)向好態(tài)勢。但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運(yùn)行中還面臨收入增長持續(xù)乏力、剛性支出缺口大、風(fēng)險防范任務(wù)重等問題。針對這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取更加有力有效措施加以解決。

三、2024年財政工作安排

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，全區(qū)財政工作將堅決貫徹落實國市決策部署和區(qū)委工作安排，聚焦開源節(jié)流、保急保重、改革增效、防險除患，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面落實市委六屆二次三次四次全會、市委經(jīng)濟(jì)工作會議和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，強(qiáng)化“穩(wěn)進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強(qiáng)企”工作導(dǎo)向，更加注重綜合統(tǒng)籌、科學(xué)規(guī)范、講求績效和持續(xù)安全。認(rèn)真落實積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效的要求，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略決策財力保障，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，兜牢“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率。加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。強(qiáng)化數(shù)字財政賦能，深化預(yù)算一體化改革，進(jìn)一步推動預(yù)算管理各環(huán)節(jié)、各層級的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高財政資金使用績效，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)有序運(yùn)行。

（二）2024年財政重點工作

1.堅持放水養(yǎng)魚，持續(xù)增強(qiáng)財政實力。加大財源培植力度，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，積極引入具有支撐作用、有稅收貢獻(xiàn)潛力的企業(yè)。全面落實減稅降費(fèi)政策，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金，妥善解決遺留問題，用好用活惠企信貸產(chǎn)品，幫助市場主體紓困解難。完善稅收征管體系，摸清稅源底細(xì)，細(xì)化征管措施，開展非稅執(zhí)收政策清理，嚴(yán)格依法征管，確保應(yīng)收盡收。優(yōu)化爭資激勵機(jī)制，調(diào)動各部門爭資積極性。跟蹤對接省以下財政體制改革，確保新體制下財力只增不減。

2.堅持有保有壓，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實過緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決壓減分配進(jìn)度慢、績效不高和非急需非剛性支出。嚴(yán)控辦公運(yùn)行、會議培訓(xùn)、宣傳活動等行政運(yùn)行成本支出，公用經(jīng)費(fèi)再壓減5%。加強(qiáng)部門間的資金政策統(tǒng)籌，對使用方向相同、政策目標(biāo)一致的資金進(jìn)行整合歸并，實行歸口管理，強(qiáng)化多跨協(xié)同，提升整體效益。創(chuàng)新財政資金投入方式，拓展資金籌集渠道，強(qiáng)化激勵撬動作用，集中資源要素推動“四城”建設(shè)。

3.堅持改革提效，持續(xù)完善管理機(jī)制。全面落實“三攻堅一盤活”改革任務(wù)，支持國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大國有資產(chǎn)盤活力度，優(yōu)化完善高新區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政體制。健全績效全過程管理辦法，制定績效監(jiān)控實施細(xì)則，做實事前評估和事中監(jiān)控。探索績效管理數(shù)字化模式實現(xiàn)途徑，對項目情況實施精準(zhǔn)分析、科學(xué)判斷，實時對低效無效項目支出進(jìn)行收回或調(diào)整。加快推進(jìn)財政數(shù)字化改革，結(jié)合全市“財政智管”建設(shè)，圍繞財政核心業(yè)務(wù)，打造一批應(yīng)用場景，為財政多元管理需求提供有效支撐。

4.堅持防險除患，持續(xù)筑牢安全底線。堅決落實債務(wù)管控要求，爭取國市一攬子化債政策支持，嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù)，加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，努力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動國企市場化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)造血功能和抗風(fēng)險能力，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險底線。完善庫款保障措施，合理調(diào)度使用資金，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，加強(qiáng)國庫集中支付資金監(jiān)管，不斷防范支付風(fēng)險。深入開展財會監(jiān)督專項行動，推動財會監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、審計監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，構(gòu)建全方位立體化監(jiān)督體系。

四、2024年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計379011萬元，增長10%。其中：稅收收入205962萬元，增長10%；非稅收入173049萬元，增長10%。加上級補(bǔ)助收入286807萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67770萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)175837萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元、調(diào)入資金10000萬元，收入總計949425萬元。支出安排849825萬元。加上解支出23000萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出76600萬元，支出總計949425萬元。

2.區(qū)級一般公共預(yù)算

區(qū)級一般公共預(yù)算收入與全區(qū)一致。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排802399萬元。加上解支出23000萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出47426萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出76600萬元，支出總計949425萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：

——教育支出149805萬元。主要是保障教師待遇、學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，落實學(xué)生資助政策、營養(yǎng)改善計劃，持續(xù)改善辦學(xué)條件。推進(jìn)大通豪庭小區(qū)幼兒園、人民小學(xué)學(xué)生食堂、人民小學(xué)分校（西村小學(xué)）、實驗中學(xué)學(xué)生食堂、新華中學(xué)女子公寓、專門學(xué)校等項目建設(shè)。全力支持全國學(xué)前教育普及普惠區(qū)、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)創(chuàng)建，推動教育高質(zhì)量發(fā)展。

——科學(xué)技術(shù)支出9927萬元。主要是落實科技創(chuàng)新財政金融扶持政策，搭建高水平科創(chuàng)服務(wù)平臺，孵化培育創(chuàng)新主體，支持科技型企業(yè)發(fā)展，全力培育高新技術(shù)企業(yè)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。推動科學(xué)技術(shù)普及，實施科技特派員助力鄉(xiāng)村振興行動。

——文化旅游體育與傳媒支出12605萬元。主要是支持張氏民居修復(fù)工程、應(yīng)急廣播系統(tǒng)等項目建設(shè)，舉辦中國山馬越野系列賽、參加第七屆市運(yùn)會等文體賽事活動，支持創(chuàng)建國家文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范區(qū)和武陵山區(qū)（渝東南）土家族苗族文化生態(tài)保護(hù)區(qū)等國家品牌。持續(xù)推動媒體融合改革。

——社會保障和就業(yè)支出78638萬元。主要是兜牢民生底線，落實城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒、殘疾人等重點群體基本生活保障，落實優(yōu)撫對象撫恤和生活優(yōu)待補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役安置，落實養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等政策，完善養(yǎng)老服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持，推動創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財政貼息，保障創(chuàng)業(yè)者和小微企業(yè)融資需求，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

——衛(wèi)生健康支出82746萬元。主要是落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助政策，做好公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目終期考核評審，提高婦幼保健、疾病預(yù)防控制、采供血等公共衛(wèi)生服務(wù)能力，持續(xù)提升基層衛(wèi)生服務(wù)能力，支持區(qū)域醫(yī)療服務(wù)次中心建設(shè)，落實醫(yī)療救助、計劃生育獎特扶等惠民政策。

——節(jié)能環(huán)保支出20677萬元。主要是開展“藍(lán)天、碧水、凈土、清廢”專項行動，持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境綜合治理，實施集中式飲用水水源地環(huán)境整治、生物多樣性保護(hù)與生態(tài)修復(fù)，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療廢物集中處置及污泥無害化處置，擦亮國家生態(tài)文明示范區(qū)名片，爭創(chuàng)“兩山”實踐基地，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全域“無廢城市”，持續(xù)鞏固生態(tài)環(huán)保督察反饋問題整改成果，統(tǒng)籌推進(jìn)綠色低碳建設(shè)。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出20113萬元。主要是開展市政清掃保潔、園林綠化管護(hù)、市容環(huán)境綜合治理，加快完善新城功能設(shè)施，提高城市保障能力。支持生活垃圾收運(yùn)處置、城西片區(qū)污水管網(wǎng)改造等項目建設(shè)，城鎮(zhèn)生活垃圾及時清運(yùn)率、無害化處理率保持100%。規(guī)范城區(qū)停車秩序，新增停車位4000個以上；完善城市道路標(biāo)識標(biāo)線，安裝LED太陽能路燈500盞以上。

——農(nóng)林水支出130532萬元。主要是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，加強(qiáng)防返貧動態(tài)監(jiān)測。全力打造太極重點幫扶鎮(zhèn)、石會市級示范鎮(zhèn)。加快建設(shè)茶園水庫、陳家寨水庫等重大水利設(shè)施。提升山地丘陵高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造和整治耕地“非糧化”，嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線和糧食安全底線。實施政策性農(nóng)業(yè)保險，緩釋農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險。落實惠農(nóng)惠民政策，支持人居環(huán)境治理，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

——交通運(yùn)輸支出22770萬元。主要是提升民航服務(wù)保障能級，加大國內(nèi)重點城市航班密度，推動渝湘高鐵重慶至黔江段基本達(dá)到通車條件，建成黔江站綜合交通樞紐配套項目，推動渝湘高鐵黔江至吉首段開工，加快黔萬高鐵前期工作，持續(xù)打造武陵山區(qū)綜合交通樞紐。支持機(jī)場北二路連接路、學(xué)苑西路等道路建設(shè)，加快區(qū)內(nèi)干線公路提檔升級。實施“四好農(nóng)村路”及公路安全生命防護(hù)工程，推進(jìn)農(nóng)村公路提質(zhì)增效和公路標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化養(yǎng)護(hù)。

——工業(yè)商貿(mào)等支出116568萬元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等重點產(chǎn)業(yè)鏈，助推制造業(yè)“畝均論英雄”改革，優(yōu)化資源要素配置，提高產(chǎn)業(yè)金融支持政策精準(zhǔn)度，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。支持企業(yè)實施數(shù)字化改造升級，提升企業(yè)智能制造水平。圍繞縣域商業(yè)體系建設(shè)行動，進(jìn)一步提升區(qū)域商貿(mào)發(fā)展水平，促進(jìn)開放協(xié)同發(fā)展。

——自然資源海洋氣象支出3541萬元。主要是加強(qiáng)土地資源利用與保護(hù)，推進(jìn)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)，實施地質(zhì)災(zāi)害綜合治理，核查監(jiān)測地質(zhì)災(zāi)害隱患點，提升自然災(zāi)害綜合防范能力。

——住房保障支出21334萬元。主要是繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補(bǔ)貼政策，實施民政光榮小區(qū)等58個老舊小區(qū)改造，支持保障性安居工程配套設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村危房改造。

——公共安全及應(yīng)急救援等支出39704萬元。主要是支持政法機(jī)關(guān)提升履職能力，改善基層辦公條件，完善業(yè)務(wù)功能用房，提升信息化水平，持續(xù)深入開展“平安黔江”建設(shè)。支持應(yīng)急救援和管理、災(zāi)害風(fēng)險防治及消防事務(wù)支出，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

——一般公共服務(wù)支出46139萬元。主要是保障全區(qū)各行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)和正常履職。支持“五經(jīng)普”等重大國情國力調(diào)查。

——償債支出38300萬元。主要是政府債務(wù)付息付費(fèi)支出。

——預(yù)備費(fèi)安排9000萬元。主要是用于處理自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助47426萬元。主要是保障基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部待遇，落實村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，著力提高基層公共服務(wù)和社會治理水平。

（二）政府性基金預(yù)算

1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計156000萬元，增長6.5%。加上級補(bǔ)助收入7014萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)51466萬元，收入總計282480萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排204480萬元，加上解支出10000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出68000萬元，支出總計282480萬元。

2.區(qū)級政府性基金預(yù)算

區(qū)級政府性基金預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于征地拆遷、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項債券付息和償還政府隱性債務(wù)等。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計12000萬元，下降84.6%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3688萬元、上級補(bǔ)助收入97萬元，收入總計15785萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5785萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出總計15785萬元。

2.區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支與全區(qū)一致。支出主要用于償還政府隱性債務(wù)和機(jī)場航線補(bǔ)貼。

各位代表！新的一年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實實做好財政各項工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量。

附注

2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

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2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況（草案）

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2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況（草案）

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2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況（草案）

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