關(guān)于黔江區(qū)2021年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

一、全年財(cái)政收入預(yù)測(cè)

（一）一般公共預(yù)算收入。預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入261896萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入313749萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金27208萬(wàn)元，收入總計(jì)1085791萬(wàn)元。

1．本級(jí)收入。預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入261896萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5％，較年初預(yù)算減少11726萬(wàn)元。其中：稅收收入184046萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.19％，較年初預(yù)算增加332萬(wàn)元；非稅收入77850萬(wàn)元，下降10.08％，較年初預(yù)算減少12058萬(wàn)元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入。上級(jí)補(bǔ)助收入313749萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加70833萬(wàn)元，剔除去年一次性特殊轉(zhuǎn)移支付27100萬(wàn)元，下降6.14％。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付258862萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加49145萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付54887萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加21688萬(wàn)元。

3．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致。

4．調(diào)入資金。調(diào)入資金27208萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2208萬(wàn)元，主要是用于自平衡專(zhuān)項(xiàng)債付息支出。

（二）政府性基金預(yù)算收入。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入65000萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入5812萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17715萬(wàn)元、調(diào)入資金2208萬(wàn)元，收入總計(jì)350735萬(wàn)元。

1．本級(jí)收入。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入65000萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.76％，較年初預(yù)算增加2000萬(wàn)元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入。上級(jí)補(bǔ)助收入5812萬(wàn)元，剔除去年一次性抗疫特別國(guó)債資金34000萬(wàn)元，下降18.52％，較年初預(yù)算增加5712萬(wàn)元。

3．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬(wàn)元，增長(zhǎng)793.47％，較年初預(yù)算減少300萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。預(yù)計(jì)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9087萬(wàn)元，下降27.71％，較年初預(yù)算減少1953萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2273萬(wàn)元，收入總計(jì)11360萬(wàn)元。

二、預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1．收入預(yù)算調(diào)整。一是將一般公共預(yù)算收入從273622萬(wàn)元調(diào)整為261896萬(wàn)元，減少11726萬(wàn)元；二是將上級(jí)補(bǔ)助收入從242916萬(wàn)元調(diào)整為313749萬(wàn)元，增加70833萬(wàn)元；三是將調(diào)入資金從25000萬(wàn)元調(diào)整為27208萬(wàn)元，增加2208萬(wàn)元。

2．支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)一般公共預(yù)算支出從571291萬(wàn)元調(diào)整為611696萬(wàn)元，增加40405萬(wàn)元；二是將上解支出從22885萬(wàn)元調(diào)整為41587萬(wàn)元，增加18702萬(wàn)元；三是增加調(diào)出資金2208萬(wàn)元。

區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出主要科目變動(dòng)情況：

——一般公共服務(wù)支出從年初預(yù)算38408萬(wàn)元調(diào)整為44067萬(wàn)元，增加5659萬(wàn)元，主要為政府目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)政策兌現(xiàn)、老黨員生活補(bǔ)助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、改善辦公條件及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——公共安全支出從年初預(yù)算20734萬(wàn)元調(diào)整為22659萬(wàn)元，增加1925萬(wàn)元，主要為三所一隊(duì)（看守所、拘留所、戒毒所及武警中隊(duì)）征地拆遷補(bǔ)償、公安局輔警報(bào)酬、背街小巷維護(hù)及政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——教育支出從年初預(yù)算117506萬(wàn)元調(diào)整為131644萬(wàn)元，增加14138萬(wàn)元，主要為教師隊(duì)伍建設(shè)、教師超額績(jī)效工資提標(biāo)政策兌現(xiàn)、生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策兌現(xiàn)、教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程、幼兒園綜合治理、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預(yù)算4507萬(wàn)元調(diào)整為6159萬(wàn)元，增加1652萬(wàn)元，主要為旅游發(fā)展資金、市第六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)運(yùn)動(dòng)員和教練員補(bǔ)助及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算57957萬(wàn)元調(diào)整為64842萬(wàn)元，增加6885萬(wàn)元，主要為做實(shí)職業(yè)年金、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)政策兌現(xiàn)、發(fā)放退休人員一次性補(bǔ)貼及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——衛(wèi)生健康支出從年初預(yù)算54272萬(wàn)元調(diào)整為42498萬(wàn)元，減少11774萬(wàn)元，主要為市級(jí)收回應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)資金減少支出15957萬(wàn)元；安排疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排，增加支出4183萬(wàn)元。

——節(jié)能環(huán)保支出從年初預(yù)算10494萬(wàn)元調(diào)整為16823萬(wàn)元，增加6329萬(wàn)元，主要為重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算8680萬(wàn)元調(diào)整為5248萬(wàn)元，減少3432萬(wàn)元，主要為收入減收，調(diào)減水環(huán)境綜合治理、水系連通農(nóng)村水系統(tǒng)綜合整治、園林設(shè)施及綠化升級(jí)改造支出5500萬(wàn)元；安排區(qū)城管局清掃保潔、垃圾處理資金和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排，增加支出2068萬(wàn)元。

——農(nóng)林水支出從年初預(yù)算58183萬(wàn)元調(diào)整為88934萬(wàn)元，增加30751萬(wàn)元，主要為農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——交通運(yùn)輸支出從年初預(yù)算17021萬(wàn)元調(diào)整為24283萬(wàn)元，增加7262萬(wàn)元，主要為車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——資源勘探信息等支出從年初預(yù)算68466萬(wàn)元調(diào)整為53984萬(wàn)元，減少14482萬(wàn)元，主要為調(diào)減區(qū)屬?lài)?guó)有企償債支出16756萬(wàn)元；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，以及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排，增加支出2274萬(wàn)元。

——住房保障支出從年初預(yù)算14408萬(wàn)元調(diào)整為18720萬(wàn)元，增加4312萬(wàn)元，主要為城鎮(zhèn)保障性安居工程等上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預(yù)算29096萬(wàn)元調(diào)整為18663萬(wàn)元，減少10433萬(wàn)元，主要為今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開(kāi)始付息，減少政府債務(wù)付息支出。

3．支出項(xiàng)目安排和調(diào)劑。一是從革命老區(qū)資金中安排2000萬(wàn)元，用于職教中心遷建工程。二是調(diào)整年初預(yù)算安排的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金400萬(wàn)元，用于全區(qū)喪葬撫恤支出。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1．收入預(yù)算調(diào)整。一是將政府性基金收入從63000萬(wàn)元調(diào)整為65000萬(wàn)元，增加2000萬(wàn)元；二是將上級(jí)補(bǔ)助收入從640萬(wàn)元調(diào)整為5812萬(wàn)元，增加5172萬(wàn)元；三是將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從260300萬(wàn)元調(diào)整為260000萬(wàn)元，減少300萬(wàn)元；四是增加調(diào)入資金2208萬(wàn)元。

2．支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)政府性基金預(yù)算支出從59862萬(wàn)元調(diào)整為65684元，增加5822萬(wàn)元；二是將上解支出從1493萬(wàn)元調(diào)整為2543萬(wàn)元，增加1050萬(wàn)元，主要是鐵路征地補(bǔ)差上解支出計(jì)算比例從3％提高到5％。三是增加調(diào)出資金2208萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出主要科目變動(dòng)情況：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算34741萬(wàn)元調(diào)整為46127萬(wàn)元，增加11386萬(wàn)元，主要是今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開(kāi)始付息，故減少政府債務(wù)付息支出調(diào)整用于失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險(xiǎn)工程建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

——其他支出從年初預(yù)算422萬(wàn)元調(diào)整為4131萬(wàn)元，增加3709萬(wàn)元，主要為彩票公益金上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預(yù)算16781萬(wàn)元調(diào)整為7508萬(wàn)元，減少9273萬(wàn)元，主要是今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開(kāi)始付息，減少政府債務(wù)付息支出。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案

1．收入預(yù)算調(diào)整。擬將全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入從11040萬(wàn)元調(diào)整為9087萬(wàn)元，減少1953萬(wàn)元。

2．支出預(yù)算調(diào)整。擬將全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出從8313萬(wàn)元調(diào)整為6360萬(wàn)元，減少1953萬(wàn)元。

三、調(diào)整后財(cái)政收支平衡情況

（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況

預(yù)計(jì)完成收入261896萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入313749萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金27208萬(wàn)元，收入總計(jì)1085791萬(wàn)元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出611696萬(wàn)元，加上解支出41587萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬(wàn)元、調(diào)出資金2208萬(wàn)元，支出總計(jì)1085791萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

（二）區(qū)級(jí)財(cái)政收支平衡情況

1．一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)完成收入261896萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入313749萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元、調(diào)入資金27208萬(wàn)元，收入總計(jì)1085791萬(wàn)元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出561804萬(wàn)元，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出49892萬(wàn)元、上解支出41587萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬(wàn)元，支出總計(jì)1085791萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)完成收入65000萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入5812萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17715萬(wàn)元、調(diào)入資金2208萬(wàn)元，收入總計(jì)350735萬(wàn)元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出?65684萬(wàn)元，加上解支出2543萬(wàn)元、調(diào)出資金22208萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出260300萬(wàn)元，總計(jì)350735萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。預(yù)計(jì)完成收入9087萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2273萬(wàn)元，收入總計(jì)11360萬(wàn)元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)支出6360萬(wàn)元，加調(diào)出資金5000萬(wàn)元，支出總計(jì)11360萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。

附件：　1．黔江區(qū)2021年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

2．黔江區(qū)2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目調(diào)整表

3．黔江區(qū)2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

4．黔江區(qū)2021年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目調(diào)整表

5．黔江區(qū)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

6．黔江區(qū)2021年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出項(xiàng)目調(diào)整表